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索 引 号: 011378025/2020-00348 信息类别: 其他
发布机构: 仙桃市人民政府 发文日期: 2019-09-05
标 题: 市旅游委2018年部门决算公开
文 号: 效力状态: 有效
市旅游委2018年部门决算公开
发布时间:2019-09-05 14:54

 

 

                                目 录  

  第一部分   市旅游委基本情况及主要职责简介 

  第二部分   市旅游委2018年度部门决算情况说明 

  第三部分   名词解释 

  附件:市旅游委2018年部门决算公开表 

 

 

                 第一部分   市旅游委基本情况及主要职责简介 

  一、基本情况 

  负责全市的旅游行业管理;管理和指导全市旅游教育培训工作;负责本市因公出国(境)的初审报批工作,并负责到上级主管部门办理相关证件等工作。 

  二、部门预算单位构成 

  旅游委包括1个机关及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

序号 

单位名称 

经费性质 

1 

旅游发展委员会 

全额拨款 

2 

旅游质量监督管理所 

全额拨款 

    

    

                     第二部分   市旅游委2018年度部门决算情况说明 

  一、五大联赛下注:市旅游委2018年度收入支出决算总表情况说明 

  (一)市旅游委2018年度收入总体情况 

   市旅游委2018年度收入总计498.87万元,其中:本年收入合计371.96万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余126.92万元。 

  (二)市旅游委2018年度支出总体情况 

  支出总计498.87万元,其中:本年支出合计405.71万元,结余分配0万元,年末结转和结余93.16万元。 

  二、五大联赛下注:市旅游委2018年度收入决算情况说明 

  本年收入合计371.96万元,其中:财政拨款收入 

  368.88万元,占99.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入3.07万元,占0.83% 

  三、五大联赛下注:市旅游委2018年度支出决算情况说明 

  本年支出合计405.71万元,其中:基本支出305.35万元,占 75.26 %;项目支出100.36万元,占24.74%,上级补助支出0万元, 0 % 

  四、五大联赛下注:市旅游委2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 

  市旅游委2018年度财政拨款收入494.37万元,其中本年财政拨款收入368.88万元,年初财政拨款结转结余125.49万元。支出总计494.37万元。 

  五、五大联赛下注:市旅游委2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

  市旅游委2018年度一般公共预算财政拨款支出402.31万元,其中:基本支出301.95万元,项目支出100.36万元。 

  六、五大联赛下注:市旅游委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  市旅游委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出301.95万元,包括人员经费174.78万元,公用经费127.17万元。基本支出中: 

  1、工资福利支出174.04万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出。 

  2、商品和服务支出114.1万元,主要用于:办公费3.76万元、印刷费2.76万元、咨询费1.00万元、水电费0.07万元、邮电费0.47万元、物业管理费0.26万元、差旅费7.24万元、维修费0.16万元、租赁费0.47万元、培训费0.40万元、工会经费3.45万元、公务接待费6.35万元、劳务费3.67万元、委托业务费55.08万元、福利费5.24万元、其他交通费16.03万元以及其他商品和服务等支出7.70万元。 

  3、对个人和家庭补助支出0.74万元,主要用于:离休费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助等支出。 

  4、其他资本性支出13.07万元,主要用于:外事办公设备购置。 

  七、五大联赛下注:市旅游委2018年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 

  市旅游委三公经费2018年决算数为14.67万元。其中侨联出国费用4.9万元,公务接待及招商引资9.77万元。 

  八、五大联赛下注:市旅游委2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明 

  市旅游委2018年度政府性基金收入为0万元,决算支出0万元。 

 

 

                                第三部分   名词解释 

    

  一、收入分类 

  1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入:指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  二、支出分类 

  1、基本支出:指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  2、项目支出:指单位为完成特定工作和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。 

  三、主要支出功能分类科目 

  1、教育()普通教育():反映各类普通教育支出。 

  2、教育()职业教育():反映各部门举办的职业教育支出。 

  3、科学技术(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发方面的支出。 

  4、文化体育与传媒()文化():反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体和文化文化艺术活动等方面的支出。 

  5.文化体育与传媒()文物():反映文物保护和管理等方面的支出。 

  6、文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出():反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 

  7、社会保障和就业()行政事业单位离退休():反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  8、医疗卫生()医疗保障():反映用于医疗保障方面的支出。 

  9、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款):反映旅游业管理与服务方面的支出。 

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

  四、“三公” 经费 

  纳入财政决算管理的三公经费,是指省级部门财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  五、机关运行经费 

  机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:市旅游委2018年部门决算公开 

    

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:仙桃市外事侨务旅游局         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 368.88 一、一般公共服务支出 30 172.93
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 3.07 六、科学技术支出 35 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 30.68
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 189.34
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 12.77
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00
  24     53  
本年收入合计 25 371.96 本年支出合计 54 405.71
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 27 126.92 年末结转和结余 56 93.16
  28     57  
总计 29 498.87 总计 58 498.87
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:仙桃市外事侨务旅游局             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 371.96 368.88 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07
0.0201 一般公共服务支出 172.60 170.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22
2.0103 政府办公厅(室)及相关机构事务 171.35 169.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22
201.0301   行政运行 156.30 154.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22
201.0302   一般行政管理事务 13.05 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201.0305   专项业务活动 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.0125 港澳台侨事务 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201.2599   其他港澳台侨事务支出 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.0208 社会保障和就业支出 30.68 29.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
2.0805 行政事业单位离退休 30.68 29.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
208.0505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.68 29.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
0.0216 商业服务业等支出 155.92 155.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1605 旅游业管理与服务支出 155.92 155.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216.0504   旅游宣传 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216.0599   其他旅游业管理与服务支出 139.92 139.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.0221 住房保障支出 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2102 住房改革支出 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221.0201   住房公积金 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
          支出决算表        
                  公开03表
部门:仙桃市外事侨务旅游局           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 405.71 305.35 100.36 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 172.93 159.10 13.83 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 170.26 157.20 13.05 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 155.20 155.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 13.05 0.00 13.05 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 1.24 0.47 0.77 0.00 0.00 0.00
2012599   其他港澳台侨事务支出 1.24 0.47 0.77 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 30.68 30.68 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 30.68 30.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.68 30.68 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 189.34 102.81 86.53 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 189.34 102.81 86.53 0.00 0.00 0.00
2160504   旅游宣传 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 173.34 86.81 86.53 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:仙桃市外事侨务旅游局           金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 368.88 一、一般公共服务支出 30 170.37 170.37 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 29.82 29.82 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 189.34 189.34 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 12.77 12.77 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 368.88 本年支出合计 53 402.31 402.31 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 125.49 年末财政拨款结转和结余 54 92.06 92.06 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 125.49   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 494.37 总计 58 494.37 494.37 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:仙桃市外事侨务旅游局     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 402.31 301.94 100.36
201 一般公共服务支出 170.37 156.54 13.83
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 169.13 156.07 13.05
2010301   行政运行 154.07 154.07 0.00
2010302   一般行政管理事务 13.05 0.00 13.05
2010305   专项业务活动 2.00 2.00 0.00
20125 港澳台侨事务 1.24 0.47 0.77
2012599   其他港澳台侨事务支出 1.24 0.47 0.77
208 社会保障和就业支出 29.82 29.82 0.00
20805 行政事业单位离退休 29.82 29.82 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.82 29.82 0.00
216 商业服务业等支出 189.34 102.81 86.53
21605 旅游业管理与服务支出 189.34 102.81 86.53
2160504   旅游宣传 16.00 16.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 173.34 86.81 86.53
221 住房保障支出 12.77 12.77 0.00
22102 住房改革支出 12.77 12.77 0.00
2210201   住房公积金 12.77 12.77 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
                 
                 
                 
                 
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:仙桃市外事侨务旅游局           金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 174.04 302 商品和服务支出 114.10 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 57.94 30201   办公费 3.76 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 40.24 30202   印刷费 2.76 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 16.03 30203   咨询费 1.00 310 资本性支出 13.07
30106   伙食补助费 5.81 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.06 31002   办公设备购置 9.50
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 29.82 30206   电费 0.01 31003   专用设备购置 3.57
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.47 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 7.87 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.26 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.73 30211   差旅费 7.24 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 12.77 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.16 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 2.82 30214   租赁费 0.47 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.74 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.40 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务招待费 6.35 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.74 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 3.67 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 55.08 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 3.45 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 5.24 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 16.03      
      30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 7.70      
人员经费合计 174.78 公用经费合计 127.17
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
          财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
部门:仙桃市外事侨务旅游局                   金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.67 4.90 0.00 0.00 0.00 9.77
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
部门:仙桃市外事侨务旅游局           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    收入支出决算批复表      
          财决批复01表
部门:仙桃市外事侨务旅游局         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,688,833.05 一、一般公共服务支出 32 1,729,251.30
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 30,739.51 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 306,751.60
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 1,893,431.07
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 127,685.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 3,719,572.56 本年支出合计 55 4,057,118.97
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 1,269,151.15   其中:提取职工福利基金 57 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 1,254,885.20         转入事业基金 58 0.00
  28   年末结转和结余 59 931,604.74
  29     其中:项目支出结转和结余 60 920,646.74
  30     61  
总计 31 4,988,723.71 总计 62 4,988,723.71
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:仙桃市外事侨务旅游局             金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,719,572.56 3,688,833.05 0.00 0.00 0.00 0.00 30,739.51
201 一般公共服务支出 1,725,960.32 1,703,737.17 0.00 0.00 0.00 0.00 22,223.15
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,713,510.32 1,691,287.17 0.00 0.00 0.00 0.00 22,223.15
2010301   行政运行 1,562,965.63 1,540,742.48 0.00 0.00 0.00 0.00 22,223.15
2010302   一般行政管理事务 130,544.69 130,544.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 12,450.00 12,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012599   其他港澳台侨事务支出 12,450.00 12,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 306,751.60 298,235.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8,516.36
20805 行政事业单位离退休 306,751.60 298,235.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8,516.36
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 306,751.60 298,235.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8,516.36
216 商业服务业等支出 1,559,175.64 1,559,175.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 1,559,175.64 1,559,175.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160504   旅游宣传 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 1,399,175.64 1,399,175.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 127,685.00 127,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 127,685.00 127,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 127,685.00 127,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
          支出决算批复表        
                  财决批复03表
部门:仙桃市外事侨务旅游局           金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,057,118.97 3,053,489.25 1,003,629.72 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,729,251.30 1,590,962.58 138,288.72 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,702,552.32 1,572,007.63 130,544.69 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,552,007.63 1,552,007.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 130,544.69 0.00 130,544.69 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 12,433.03 4,689.00 7,744.03 0.00 0.00 0.00
2012599   其他港澳台侨事务支出 12,433.03 4,689.00 7,744.03 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 14,265.95 14,265.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 14,265.95 14,265.95 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 306,751.60 306,751.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 306,751.60 306,751.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 306,751.60 306,751.60 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 1,893,431.07 1,028,090.07 865,341.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 1,893,431.07 1,028,090.07 865,341.00 0.00 0.00 0.00
2160504   旅游宣传 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 1,733,431.07 868,090.07 865,341.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 127,685.00 127,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 127,685.00 127,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 127,685.00 127,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
      财政拨款收入支出决算批复表        
              财决批复04表
部门:仙桃市外事侨务旅游局             金额单位:元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,688,833.05 一、一般公共服务支出 30 1,703,720.20 1,703,720.20 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 298,235.24 298,235.24 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 1,893,431.07 1,893,431.07 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 127,685.00 127,685.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 3,688,833.05 本年支出合计 53 4,023,071.51 4,023,071.51 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 1,254,885.20 年末财政拨款结转和结余 54 920,646.74 920,646.74 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 1,254,885.20   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 4,943,718.25 总计 58 4,943,718.25 4,943,718.25 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                  一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表              
                                财决批复05表
部门:仙桃市外事侨务旅游局                         金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,254,885.20 0.00 1,254,885.20 3,688,833.05 3,019,441.79 669,391.26 4,023,071.51 3,019,441.79 1,003,629.72 920,646.74 0.00 920,646.74 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 1,703,737.17 1,565,431.48 138,305.69 1,703,720.20 1,565,431.48 138,288.72 16.97 0.00 16.97 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 1,691,287.17 1,560,742.48 130,544.69 1,691,287.17 1,560,742.48 130,544.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 1,540,742.48 1,540,742.48 0.00 1,540,742.48 1,540,742.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 130,544.69 0.00 130,544.69 130,544.69 0.00 130,544.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 0.00 0.00 0.00 12,450.00 4,689.00 7,761.00 12,433.03 4,689.00 7,744.03 16.97 0.00 16.97 0.00
2012599   其他港澳台侨事务支出 0.00 0.00 0.00 12,450.00 4,689.00 7,761.00 12,433.03 4,689.00 7,744.03 16.97 0.00 16.97 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 298,235.24 298,235.24 0.00 298,235.24 298,235.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 298,235.24 298,235.24 0.00 298,235.24 298,235.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 298,235.24 298,235.24 0.00 298,235.24 298,235.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 1,254,885.20 0.00 1,254,885.20 1,559,175.64 1,028,090.07 531,085.57 1,893,431.07 1,028,090.07 865,341.00 920,629.77 0.00 920,629.77 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 1,254,885.20 0.00 1,254,885.20 1,559,175.64 1,028,090.07 531,085.57 1,893,431.07 1,028,090.07 865,341.00 920,629.77 0.00 920,629.77 0.00
2160504   旅游宣传 0.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 1,254,885.20 0.00 1,254,885.20 1,399,175.64 868,090.07 531,085.57 1,733,431.07 868,090.07 865,341.00 920,629.77 0.00 920,629.77 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 127,685.00 127,685.00 0.00 127,685.00 127,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 127,685.00 127,685.00 0.00 127,685.00 127,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 127,685.00 127,685.00 0.00 127,685.00 127,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                 
                 
                 
                财决批复06表
部门:仙桃市外事侨务旅游局             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,740,396.18 302 商品和服务支出 1,140,957.61 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 579,421.00 30201   办公费 37,605.15 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 402,449.00 30202   印刷费 27,583.50 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 160,251.68 30203   咨询费 10,000.00 310 资本性支出 130,693.00
30106   伙食补助费 58,130.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 615.00 31002   办公设备购置 94,980.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 298,235.24 30206   电费 93.00 31003   专用设备购置 35,713.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 4,701.52 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 78,711.25 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 2,635.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 7,281.01 30211   差旅费 72,409.53 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 127,685.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 1,595.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 28,232.00 30214   租赁费 4,676.30 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 7,395.00 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 4,000.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务招待费 63,457.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 7,395.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 36,701.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 550,750.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 34,509.70 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 52,353.77 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 160,280.00      
      30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 76,992.14      
人员经费合计 1,747,791.18 公用经费合计 1,271,650.61
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                 
        — 6 —        
                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表              
                                财决批复07表
部门:仙桃市外事侨务旅游局                         金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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